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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000025

Favorecido

JUCIENE DE S. BRITO - ME

CPF/CNPJ: 07628428000122

Valor: R$ 2.808,00

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, RESINAS, REFIS, CHAVES E OUTROS.__SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000468

Natureza da Despesa:  333903016 - Material de Expediente

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/01/2021

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 0123685/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000025 20/01/2021 2.808,00 2.636,00 1.808,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, RESINAS, REFIS, CHAVES E OUTROS.__SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
2021NE000025 20/01/2021 11.800,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO Nº 025/2021.
2021NE001329 29/12/2021 -8.992,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.125/2021 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS
2021NL000917 14/06/2021 0,00 1.133,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.1222/2021
2021NL003545 17/12/2021 0,00 675,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, RESINAS, REFIS, CHAVES E OUTROS.__SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA A
2021NL003684 28/12/2021 0,00 828,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JUCIENE DE S. BRITO - ME

2021OB030809 15/06/2021 0,00 0,00 1.133,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JUCIENE DE S. BRITO - ME

2021OB086244 21/12/2021 0,00 0,00 675,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000025 21/12/2021 1.000,00 828,00
Informações Gerais