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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000022
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 23.332,50
Plano Interno: 000446
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/01/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 76181/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000022 | 04/01/2021 | 23.332,50 | 23.332,50 | 22.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DIGITAL EM HD, COM PACOTE DE SERVIÇOS E PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA CIVIL, MIRANTE DO PALÁCIO DOS LEÕES E VICE-GOVERNADORIA.
|
2021NE000022 | 04/01/2021 | 23.332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 016673/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 035514/2021
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2021NL000036 | 08/02/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL FATURA NR. 7098/2021
|
2021NL000263 | 10/03/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 076220/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 042021/2021.
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2021NL000789 | 31/05/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 090948/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 052021/2021.
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2021NL000790 | 31/05/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.644/2021 - COMPETENCIA: MAIO/2021 - TV A CABO
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2021NL001066 | 22/06/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - PAGAMERNTO FATURA NR.5405/2021 - TV A CABO
|
2021NL001554 | 28/07/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.5295/2021 - TV A CABO
|
2021NL001638 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DIGITAL EM HD, PROCESSO 175171/2021
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2021NL002372 | 24/09/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.5189/2021 - TV A CABO
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2021NL002787 | 28/10/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - TVN FATURA Nº 5252/2021 - MÊS DE OUTUBRO/2021.
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2021NL003623 | 22/12/2021 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.34388/2021
|
2021NL003672 | 27/12/2021 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB001571 | 10/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB008528 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB027314 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB033044 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB042767 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB045431 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB058813 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB068453 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2021OB087322 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000022 | 22/12/2021 | 382,50 | 382,50 |
