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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000045
CPF/CNPJ: 00545704000140
Valor: R$ 576.329,93
Plano Interno: 000439
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 12565/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000045 | 29/01/2021 | 576.329,93 | 576.329,93 | 576.329,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 12565/2021.
|
2021NE000045 | 29/01/2021 | 47.279,07 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 34608/2021.
|
2021NE000089 | 26/02/2021 | 48.540,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 51314/2021.
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2021NE000108 | 25/03/2021 | 48.684,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 72210/2021.
|
2021NE000157 | 28/04/2021 | 49.572,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº93245/2021.
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2021NE000239 | 27/05/2021 | 49.549,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 119200/2021.
|
2021NE000378 | 30/06/2021 | 44.084,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 139882/2021.
|
2021NE000533 | 28/07/2021 | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 165609/2021.
|
2021NE000683 | 31/08/2021 | 51.504,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 183697/2021.
|
2021NE000829 | 27/09/2021 | 48.244,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUTUBRO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 211255/2021.
|
2021NE001000 | 28/10/2021 | 47.812,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS NOVEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 233623/2021.
|
2021NE001197 | 26/11/2021 | 46.044,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 252665/2021.
|
2021NE001298 | 21/12/2021 | 44.257,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 12565/2021.
|
2021NL000012 | 29/01/2021 | 0,00 | 47.279,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 34608/2021.
|
2021NL000214 | 26/02/2021 | 0,00 | 48.540,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 51314/2021.
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2021NL000312 | 25/03/2021 | 0,00 | 48.684,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 72210/2021.
|
2021NL000500 | 28/04/2021 | 0,00 | 49.572,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº93245/2021.
|
2021NL000741 | 27/05/2021 | 0,00 | 49.549,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 119200/2021.
|
2021NL001147 | 30/06/2021 | 0,00 | 44.084,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 139882/2021.
|
2021NL001574 | 28/07/2021 | 0,00 | 50.760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 165609/2021.
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2021NL002005 | 31/08/2021 | 0,00 | 51.504,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 183697/2021.
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2021NL002399 | 27/09/2021 | 0,00 | 48.244,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUTUBRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 211255/2021.
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2021NL002818 | 28/10/2021 | 0,00 | 47.812,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS NOVEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 233623/2021.
|
2021NL003287 | 26/11/2021 | 0,00 | 46.044,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTE - PROCESSO Nº 252665/2021.
|
2021NL003602 | 21/12/2021 | 0,00 | 44.257,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB000603 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.279,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB006141 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.540,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB012371 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.684,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB020161 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.572,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB027945 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.549,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB036440 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.084,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB045070 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB052935 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.504,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB060959 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.244,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB069521 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.812,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB079193 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.044,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CASA CIVIL |
2021OB088072 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.257,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|