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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000537
CPF/CNPJ: 00068927096134
Valor: R$ 560,00
Plano Interno: 000441
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 27331/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000537 | 29/07/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.759/2021__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERIODO: 02 A 04/08/2021__- DESTINO: LAGO DA PEDRA E PAULO RAMOS/MA
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2021NE000537 | 29/07/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.759/2021
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2021NL001582 | 29/07/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENOS HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA |
2021OB043040 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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