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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000618
CPF/CNPJ: 00065107942334
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 000442
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/08/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 030543/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000618 | 17/08/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0863/2021 PERÍODO: 18 A 23.08.2021DESTINO: CAPINZAL DO NORTE, DOM PEDRO, SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, GONÇALVES DIAS, TUNTUM, BARRA DO CORDA - MA.
|
2021NE000618 | 17/08/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 030543/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE QUATRO DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0863/2021 PERÍODO: 18 A 23.08.2021DESTINO: CAPINZAL DO NOR
|
2021NL001824 | 17/08/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEILSON AZEVEDO SILVA |
2021OB048922 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
