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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000617
CPF/CNPJ: 00002598131339
Valor: R$ 800,00
Endereço: SÃO LUIS
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 000441
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/08/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 27314/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000617 | 17/08/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PERIODO 18 A 23.08.2021, DESTINI CAPINZAL DO NORTE, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BRASLIOS,GONÇALVES DIAS, TUN TU,M, BARRA DO CORDA MA, PORTARIA 862/2021 PROCESSO 27314/2021____ __CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PERIODO 18 A 23.08.2021, DESTINI CAPINZAL DO NORTE, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BRASLIOS,GONÇALVES DIAS, TUN TU,M, BARRA DO CORDA MA, PORTARIA 861/202
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2021NE000617 | 17/08/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PERIODO 18A 23 .08.2021 DESTINO CAPINZAL DO NORTE, DOMPEDRO SÃO JOSE DOS BRASILIOS, GONÇALVES DIAS TUM TUM, BARRA DO CORDA -
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2021NL001802 | 17/08/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - METUZAEL LISBOA AGUIAR |
2021OB048638 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
