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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000179
CPF/CNPJ: 00061785717391
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 017895
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/10/2021
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 151/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000179 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de Reunião do SEDUC sobre Convênios, Contrato e Repasses. Em conformidade com Decreto n° 37.069 de 1 de outubro de 2021 autorização anexa ao processeo 211301/2021 Secretaria da Casa Civil.
|
2021NE000179 | 29/10/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular emepnho por motivo de credor informado está incorreto.
|
2021NE000187 | 09/11/2021 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
