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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000225
CPF/CNPJ: 00048804266368
Valor: R$ 420,00
Plano Interno: 017895
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/12/2021
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 187/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000225 | 15/12/2021 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB ida no dia 16/12 e retorno no dia 17/12/2021 - para participar da Reunião do CONGEP. Conforme decreto 37.069 de 1 de outubro/2021 autorização anexa ao processo 245981/2021 - Casa Civil.
|
2021NE000225 | 15/12/2021 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB ida no dia 16/12 e retorno no dia 17/12/2021 - para participar da Reunião do CONGEP.
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2021NL000579 | 15/12/2021 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA KARLA SILVESTRE FERNANDES |
2021OB084472 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
