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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000058
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.426,39
Plano Interno: 017895
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/04/2021
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 113/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000058 | 05/04/2021 | 3.426,39 | 3.426,39 | 3.426,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível da Rebras. Contrato 02/20219 - 1° termo aditivo. Mês referente: março/2021.
|
2021NE000058 | 05/04/2021 | 3.426,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de cartão combustível da Rebras. Contrato 02/20219 - 1° termo aditivo. Mês referente: março/2021.
|
2021NL000135 | 05/04/2021 | 0,00 | 3.426,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB013934 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.426,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
