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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000001
CPF/CNPJ: 00002432040783
Valor: R$ 1.960,00
Plano Interno: 001092
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 001/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 21/01/2021 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 4 (quatro) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de monitoramento de contratos e convenios do dia 19 a 23 de janeiro de 2021.
|
2021NE000001 | 21/01/2021 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a concessão de 4 (quatro) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de monitoramento de contratos e convenios do dia 19 a 23 de janei
|
2021NL000001 | 21/01/2021 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO GARCIA CAPPELLI |
2021OB000150 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
