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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002345
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 27.707,63
Plano Interno: 000010
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/11/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 3317/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002345 | 30/11/2021 | 23.284,37 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA ATÉ 112 ACESSOS.__INSTRUMENTO LEGAL: 1º TA - CT 33/2020 VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 30/11/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 305.952,00 GESTOR: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ACRÉSCIMO DE 58.800,00 NO VALOR DO CT 033/20, E O VALOR DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM MÊS P/ EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE002345 | 30/11/2021 | 25.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DE FIM DE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2021NE002748 | 31/12/2021 | -2.211,63 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE002345 | 31/12/2021 | 23.284,37 | 21.760,41 |
