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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000186
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 214.245,55
Plano Interno: 000010
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/02/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 211/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000186 | 05/02/2021 | 203.554,45 | 198.795,80 | 198.795,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS PARA ESTE PODER. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 33/2020 VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 247.152,00 GESTOR: CARLOS EDUARDO F . MACIEL __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NE REFERENTE AO VALOR SOLICITADO P/ O EXERCÍCIO ATUAL.
|
2021NE000186 | 05/02/2021 | 196.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS PARA ESTE PODER. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 33/2020 VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 247.152,00 GESTOR: CARLOS EDUARDO F . MACIEL __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFORÇO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DESPESA NOS DIAS 23/10/2021 A 22/11/2021 E 23/11/2021 A 30/11/2021.
|
2021NE002360 | 02/12/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DE FIM DE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2021NE002749 | 31/12/2021 | -5.345,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS DO MÊS DE JANEIRO/2021 (25/01/21 A 22/02/21) FATURA 138812959 CONTRATO 033
|
2021NL001245 | 18/03/2021 | 0,00 | 14.670,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATÉ 90 ACESSOS. FATURA 006000302, PERÍODO FEVEREIRO/2021 ( 23/02/21 A 22/03/21. PROCESSO 11
|
2021NL002025 | 27/04/2021 | 0,00 | 20.567,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATÉ 90 ACESSOS NOTA FISCAL 138812959003, MARÇO/2021 ( 23/03/21 A 22/04/21 ) . PROCESSO 1359
|
2021NL002365 | 18/05/2021 | 0,00 | 20.777,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS DO MÊS DE ABRIL (23/04/21 A 22/05/21) FATURA 138812959004 CONTRATO 033/202
|
2021NL004378 | 04/08/2021 | 0,00 | 21.610,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATÉ 90 ACESSOS, CONTRATO 033/2020 AL, NF 138812959005, NO PERÍODO MAIO/2021 (23/05/21 A 2
|
2021NL004267 | 09/08/2021 | 0,00 | 20.861,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS PARA ESTE PODER, CONTRATO 033/2020-AL, FATURA: 138812929, NO PERÍODO DE 23
|
2021NL005908 | 15/10/2021 | 0,00 | 20.492,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 (23/08/21 A 22/09/21) FATURA 7541429/092021 CONTRAT
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2021NL006634 | 28/10/2021 | 0,00 | 18.816,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATE 90 ACESSOS PARA ESTE PODER, CONTRATO 033/2020-AL, FATURA: 7274144/082021, NO PERÍODO
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2021NL006568 | 04/11/2021 | 0,00 | 20.205,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATÉ 90 ACESSOS NOTA FISCAL 138812959009 OUTUBRO/2021 ( 23/09/21 A 22/10/21 ). PROCESSO 3793
|
2021NL007842 | 03/12/2021 | 0,00 | 20.205,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP PARA ATÉ 90 ACESSOS. NOVEMBRO/2021 ( 23/10/21 A 22/11/21 ) PROCESSO 3906/2021.
|
2021NL007934 | 10/12/2021 | 0,00 | 20.590,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000173 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.670,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000289 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.567,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000334 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.777,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000584 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.861,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000595 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.610,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000786 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.492,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000860 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.205,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB000872 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.816,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB001017 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.205,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB001035 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.590,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000186 | 16/12/2021 | 4.758,65 | 4.758,65 |
