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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001581
CPF/CNPJ: 30346271000164
Valor: R$ 18.887,29
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903026 - Material Elétrico e Eletrônico
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/09/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1929/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001581 | 13/09/2021 | 18.887,29 | 18.887,29 | 18.887,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE MAT. E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONF. DEMANDA DA ALEMA. __INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 003/2021 VIGÊNCIA: 27/01/2021 A 26/01/2022__VALOR DA ATA: R$ 289.252,63 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO CORRESPONDENTE AO GRUPO 11 (MATERIAL ELÉTRICO)
|
2021NE001581 | 13/09/2021 | 18.887,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. NF 181. PROCESSO 3749/2021.
|
2021NL008503 | 01/12/2021 | 0,00 | 18.887,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI |
2021OB001076 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.887,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
