Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000707
CPF/CNPJ: 18503525000105
Valor: R$ 6.440,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/04/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 18/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000707 | 23/04/2021 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP__VALOR DO CONTRATO: 6.325,00 SETOR REQUERENTE: RAIMUNDO DE J. C. FRAZÃO (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARECER Nº 210/2021-PGA E MAPA DE PREÇOS Nº 019/21 - MENOR PREÇO COTADO.
|
2021NE000707 | 23/04/2021 | 6.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
2021NE002739 | 31/12/2021 | -115,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP CONTRATO 019/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2
|
2021NL005895 | 01/09/2021 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP NOTA FISCAL 682 CONTRATO 019/2021 PROCESSO
|
2021NL008168 | 13/12/2021 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G A L BENDER - ME |
2021OB000786 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G A L BENDER - ME |
2021OB001061 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
