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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000815
CPF/CNPJ: 10434081000191
Valor: R$ 20.457,00
Endereço: RUA BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA N. 90 JARDIM DIONISIO
Municipio: SAO PAULO
Estado: SP
Plano Interno: 000010
Natureza da Despesa: 344905235 - Equipamentos de Processamentos de Dados
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/05/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2287/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000815 | 21/05/2021 | 20.457,00 | 20.457,00 | 20.457,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA SISTEMA DE EDIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E GESTÃO DE VIDEOS PRODUZIDOS PELA TV ASSEMBLEIA.__INSTRUMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020.__VALOR DO CONTRATO: R$ 22.297,00 GESTOR: SILVIA T. PEREIRA (DACS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
|
2021NE000815 | 21/05/2021 | 20.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA SISTEMA DE EDIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E GESTÃO DE VIDEOS PRODUZIDOS PELA TV ASSEMBLEIA CONFO
|
2021NL005130 | 01/09/2021 | 0,00 | 20.457,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI |
2021OB000689 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.457,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
