Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000048
CPF/CNPJ: 07408334000148
Valor: R$ 69.600,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0015/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000048 | 22/01/2021 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O PROGRAMA SOL NASCENTE, ASSISTIDO PELA ALEMA. EMPRESA C. F. R. GASPAR & CIA LTDA - ME__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 09/2019 VIGÊNCIA: 27/02/2020 A 27/02/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 568.074,50 GESTOR:FLAVIO RIBEIRO (CER)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR ESTIMADO DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO
|
2021NE000048 | 22/01/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
2021NE002729 | 31/12/2021 | -19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O PROGRAMA SOL NASCENTE, REFERENTE A NOTA FISCAL 503 MARÇO/21. PROCESSO 0648/2021
|
2021NL001126 | 03/03/2021 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000661 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.182,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C.F.R GASPAR LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME |
2021OB000148 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.217,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
