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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000523
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 113.416,64
Plano Interno: 000010
Natureza da Despesa: 333904012 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/03/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 3701/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000523 | 17/03/2021 | 54.133,36 | 47.366,69 | 47.366,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO IP, INSTALADOS NA SEDE DA ALEMA E SUAS DEPENDENCIAS.__INSTRUMENTO LEGAL: RES. ADM 755/2018 VIGÊNCIA: A DEFINIR__VALOR DO CONTRATO: R$ 111.700,00 SOLICITANTE: PAULO MARCELUS ( DTI ) __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO ATUAL.
|
2021NE000523 | 17/03/2021 | 83.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 768 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART 5 DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 741/2021, QUE TRATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
2021NE002474 | 10/12/2021 | -29.641,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA, NOTA FISCAL 102356,
|
2021NL002962 | 10/06/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA. NF Nº 102386 JUNHO/
|
2021NL003827 | 20/07/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA, CONTRATO 011/202
|
2021NL004451 | 17/08/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA NF Nº 102423 REF. AG
|
2021NL005068 | 13/09/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA DO MÊS DE SETEMBR
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2021NL005965 | 15/10/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA. NF Nº 102465 -OUTUB
|
2021NL007485 | 29/11/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO IP DA ALEMA, CONTRATO 011/202
|
2021NL007909 | 15/12/2021 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000417 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001793 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000521 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002306 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000607 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002686 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000685 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003071 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003589 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000794 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB000970 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004497 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2021OB001035 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.428,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004715 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000523 | 16/12/2021 | 6.766,67 | 6.766,67 |
