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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000254
CPF/CNPJ: 00093167881372
Valor: R$ 22.410,52
Plano Interno: 000006
Natureza da Despesa: 333909319 - Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4931 - Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/02/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0177/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000254 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 20.373,20 | 20.373,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
|
2021NE000254 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 0471/2021.
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2021NL001237 | 23/03/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
|
2021NL001593 | 08/04/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - CEAP - ABRIL PROCESSO 1216/2021.
|
2021NL002156 | 06/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ressarcimento de Plano de Saúde de Deputado, referente a Maio/2021. Processo nº. 1510/2021-AL
|
2021NL002734 | 07/06/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NL003470 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO VERBA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/. PROCESSO 2101/2021.
|
2021NL004148 | 02/08/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.
|
2021NL004770 | 30/08/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.
|
2021NL005452 | 29/09/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 3270/2021.
|
2021NL006556 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REF. NOVEMBRO/2021. PROCESSO 3667/2021.
|
2021NL007402 | 30/11/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000172 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000219 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000300 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000384 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000473 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000559 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000647 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000725 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000861 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000959 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
