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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000723
CPF/CNPJ: 00093167881372
Valor: R$ 3.200,00
Plano Interno: 000012
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/04/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1077/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000723 | 26/04/2021 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA / DF __PERÍODO: 26 A 29/04/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0171/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE000723 | 26/04/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2021 CONFORME PROCESSO 1077/2021.
|
2021NL001836 | 26/04/2021 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE BRITO SOUSA |
2021OB000264 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
