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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000594
CPF/CNPJ: 00081530986320
Valor: R$ 1.500,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0887/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000594 | 31/03/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY E BARREIRINHAS /MA __PERÍODO: 01 A 05/04/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0112/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2021NE000594 | 31/03/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY E BARREIRINHAS/MA NOS DIAS 01 A 05/04/202
|
2021NL001369 | 31/03/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEONARDO MENDES OLIVEIRA |
2021OB000192 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
