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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002644
CPF/CNPJ: 00061471267334
Valor: R$ 4.770,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/12/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 4114/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002644 | 23/12/2021 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: FORTALEZA/CE__PERÍODO: 23 A 31/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 09 PORTARIA: 1463/2021__CARGO: ASSIST. MIL. ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE002644 | 23/12/2021 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE NOVE DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 23 A 31/12/2021. PROCESSO 4114/2021.
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2021NL008363 | 23/12/2021 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROMULO JULIO SILVA CASTRO |
2021OB001072 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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