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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001534
CPF/CNPJ: 00061471267334
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/09/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2482/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001534 | 02/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PRESIDENTE DUTRA / MA __PERÍODO: 04 A 05/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0713/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2021NE001534 | 02/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2021 CONFORME PROCESSO 2482/2021.
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2021NL004892 | 02/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROMULO JULIO SILVA CASTRO |
2021OB000659 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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