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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001076
CPF/CNPJ: 00061471267334
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/06/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1761/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001076 | 28/06/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CODÓ E DOM PEDRO/MA __PERÍODO: 29 A 30/06/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 404/2021 DE 28.06.2021__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE001076 | 28/06/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CODÓ E DOM PEDRO/MA NOS DIAS 29 A 30/06/2021 PORTARIA 406/2021. PROCE
|
2021NL003335 | 28/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROMULO JULIO SILVA CASTRO |
2021OB000456 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
