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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000252
CPF/CNPJ: 00058572538372
Valor: R$ 22.410,52
Plano Interno: 000006
Natureza da Despesa: 333909319 - Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4931 - Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/02/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0177/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000252 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 22.410,52 | 22.410,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
|
2021NE000252 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 0469/2021.
|
2021NL000790 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO/2021 PROCESSO 0783/2021.
|
2021NL001201 | 18/03/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO 1172/2021.
|
2021NL002084 | 03/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, REFERENTE A MAIO/2021. PROCESSO Nº. 1366/2021-AL.
|
2021NL002324 | 19/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2021. PROCESSO 1887/2021.
|
2021NL003631 | 09/07/2021 | 0,00 | 4.074,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.
|
2021NL004282 | 09/08/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO 2579/2021.
|
2021NL005057 | 15/09/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 2971/2021.
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2021NL005846 | 11/10/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REF. NOVEMBRO/2021. PROCESSO 3795/2021.
|
2021NL007675 | 06/12/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO 4008/2021.
|
2021NL007996 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000094 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000162 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000293 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000328 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000491 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.074,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000586 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000684 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000777 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB000996 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTHELINO NOVA ALVES NETO |
2021OB001039 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
