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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001329
CPF/CNPJ: 00040723925372
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/08/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2162/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001329 | 06/08/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: VIANA / MA __PERÍODO: 06 A 08/08/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0573/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE001329 | 06/08/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIANA/MA, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2021.
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2021NL004233 | 06/08/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELIO DE JESUS FRANCA SANTOS |
2021OB000579 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
