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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001856
CPF/CNPJ: 00003592201344
Valor: R$ 2.125,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2906/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001856 | 15/10/2021 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: FOZ DO IGUAÇU / PR __PERÍODO: 25 A 29/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0903/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO - 15º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.
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2021NE001856 | 15/10/2021 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUACÚ/PR NOS DIAS 25 A 29/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 903/2021. PR
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2021NL005958 | 18/10/2021 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARTHUR BALDEZ SILVA |
2021OB000794 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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