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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001001
CPF/CNPJ: 00047465360315
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/06/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1697/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001001 | 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PERIMIRIM, SAO VICENTE DE FERRER E PAULINO NEVES/MA __PERÍODO: 22 A 24/06/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA:367/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2021NE001001 | 22/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A PERIMIRIM E SÃO VICENTE DE FERRER/MA E PAULINO NEVES A SERVIÇO DESTE PODER - PROCESSO 1697/202
|
2021NL003081 | 22/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS ALBERTO V. RIBEIRO |
2021OB000430 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
