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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000968
CPF/CNPJ: 00000971339309
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/06/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1628/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000968 | 16/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA INÊS / MA. __PERÍODO: 16 A 18/06/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0336/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE.
|
2021NE000968 | 16/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A SANTA INÊS/MA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE. PROCESSO
|
2021NL002966 | 16/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDRESSA VALADARES DA SILVA |
2021OB000418 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
