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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000966
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 1.303.716,11
Endereço: S/A
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/06/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1429/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000966 | 15/06/2021 | 1.194.427,11 | 1.194.427,11 | 1.194.427,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A SER CELEBRADO VIGÊNCIA: 17/06/2021 A 16/06/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.848.000,00 GESTOR:LUIS E. ARAUJO P.__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOVA CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS, DIGO ALEMA, ANEXO I E CLUBE SOCIAL. EMPENHO P/ DESPESAS DE 2021 FLS 121
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2021NE000966 | 15/06/2021 | 995.866,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: CT 29/2021 VIGÊNCIA: INDEFINIDA__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.848.000,00 GESTOR:LUIS E. ARAUJO P.__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFORÇO DE EMPENHO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO ATUAL.
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2021NE002135 | 17/11/2021 | 253.204,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2021NE002738 | 31/12/2021 | -54.644,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA. PERÍODO JUNHO/2021 (18/06/21 A 30/06/21) NOTA FISCAL 610009079889.
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2021NL003696 | 13/07/2021 | 0,00 | 66.050,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CLUBE DO MÊS DE JULHO/2021 (18/06/21 A 07/07/21) FATURA 202107001285194 CONTRATO 0
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2021NL003774 | 13/07/2021 | 0,00 | 1.963,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SEDE ALEMA, CONTRATO 029/2021 - AL, NF 610009081064, NO PERÍODO JULHO/2021 (30/06/202
|
2021NL004367 | 11/08/2021 | 0,00 | 161.143,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA, CONTRATO 029/2021, FATURA: 610009082458, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2
|
2021NL005067 | 15/09/2021 | 0,00 | 180.759,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA. FATURTA 610009083658. PROCESSO 3020/2021
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2021NL006004 | 14/10/2021 | 0,00 | 192.154,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, CONTRATO 029/2021 - AL, NF 610009084939, NO PERÍODO OUTUBRO/2021
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2021NL006771 | 12/11/2021 | 0,00 | 203.857,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (31/10/21 A 30/11/21) FATURA 610009086124 CON
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2021NL007888 | 07/12/2021 | 0,00 | 204.352,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA, CONTRATO 029/2021, FATURA: 610009086399, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
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2021NL008095 | 21/12/2021 | 0,00 | 184.146,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000504 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.050,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000516 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.963,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000595 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 161.143,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000685 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.759,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000799 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 192.154,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB000886 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 203.857,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB001022 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 204.352,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2021OB001076 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 184.146,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
