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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000958
CPF/CNPJ: 26857138000103
Valor: R$ 19.250,00
Plano Interno: 000010
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/06/2021
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2992/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000958 | 14/06/2021 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA E NA REDE LÓGICA.__INSTRUMENTO LEGAL: RES. ADM. 955/201 VIGÊNCIA: A DEFINIR__VALOR DO CONTRATO: R$ 19.250,00 SOLICITANTE: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GRUPO 01 ( R$ 9.950,00 ) e GRUPO 02 ( R$ 9.300,00 )
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2021NE000958 | 14/06/2021 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE TELEFONIA E NA REDE LÓGICA NOTA FISCAL 210 CONTRATO 28/2021 PROCESSO 2068/20
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2021NL004420 | 02/08/2021 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2021OB000601 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.753,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002669 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 496,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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