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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000005
CPF/CNPJ: 06145017000113
Valor: R$ 12.175.344,08
Plano Interno: 003889
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 179551/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000005 | 21/01/2021 | 7.775.344,08 | 7.775.344,08 | 7.775.344,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Contrato 052/2019, cujo objeto é dar apoio ao projeto Programa Ensinar de Formação de Professores para a Educação Básica, para o exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000005 | 21/01/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para o contrato n° 052/2019.
|
2021NE000052 | 04/02/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de fundação sem fins lucrativos com a finalidade de dar apoio ao projeto "Programa Ensinar de Formação de Professores para a Educação Básica, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000149 | 25/02/2021 | 6.875.344,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho para retornar saldo para empenhar outros contratos até que seja liberada nova cota para empenho
|
2021NE000252 | 19/03/2021 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial para empenhar outros contratos reforçar posteriormente
|
2021NE000314 | 31/03/2021 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial para atender a necessidade de outros contratos até a liberação de cota para empenho do mês de abril
|
2021NE000318 | 31/03/2021 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Programa Ensinar de Formação de Professores para a Educação Básica, para o exercício financeiro 2021, conforme contrato 052/2019.
|
2021NE000534 | 29/04/2021 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1204 de 21/01/2020, referente 19 ª parcela do contrato n° 052/2019 - FAPEAD/ENSINAR, apoio ao Programa Ensinar de Formaç
|
2021NL000008 | 25/01/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1212 de 29/01/2020, referente 20 ª parcela do contrato n° 052/2020 - FAPEAD / ENSINAR, conforme o processo nº 18610/202
|
2021NL000148 | 10/02/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de valor referente a contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de Professores para a Educacao Basi
|
2021NL000808 | 03/03/2021 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 1231 de 19/02/2021, 22ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL001089 | 09/03/2021 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1243 de 02/03/2021, 24ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL001733 | 24/03/2021 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1241 de 25/02/2021, 23ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL001734 | 24/03/2021 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de Nota fiscal nº 1258 de 23/03/2021, 26ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação d
|
2021NL001987 | 05/04/2021 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1250 de 10/03/2021, 25ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL001986 | 05/04/2021 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1266 de 31/03/2021, 28ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL003117 | 05/05/2021 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1261 de 31/03/2021, 27ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL003115 | 05/05/2021 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 1274 de 23/04/2021, 29ª PARCELA do contrato nº 052/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Programa Ensinar de Formação de
|
2021NL003746 | 13/05/2021 | 0,00 | 875.344,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB000216 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB002065 | 11/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB015294 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB018595 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB020446 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB025050 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB032991 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB036734 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB049953 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB055691 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 875.344,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB055657 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
