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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000068
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 10.518,04
Plano Interno: 002970
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/03/2020
Unidade Gestora: 630201 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 4866/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000068 | 02/03/2020 | 10.518,04 | 10.518,04 | 10.518,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
|
2020NE000068 | 02/03/2020 | 22.920,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho
|
2020NE000278 | 24/12/2020 | -12.402,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
|
2020NL000602 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.332,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
|
2020NL000603 | 03/06/2020 | 0,00 | 383,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a fornecimento de combustivel de junho/2020
|
2020NL000861 | 07/07/2020 | 0,00 | 915,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível em julho/2020
|
2020NL001016 | 06/08/2020 | 0,00 | 1.596,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. Agosto/2020 Proc.123078/2020
|
2020NL001159 | 03/09/2020 | 0,00 | 1.428,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. mes de ago/2020
|
2020NL001186 | 03/09/2020 | 0,00 | 1.428,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: duplicidade com a NL 1186
|
2020NL001191 | 03/09/2020 | 0,00 | -1.428,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. Proc. 140800/2020
|
2020NL001297 | 06/10/2020 | 0,00 | 825,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
|
2020NL001449 | 09/11/2020 | 0,00 | 1.499,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
|
2020NL001626 | 07/12/2020 | 0,00 | 1.501,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. dez/2020
|
2020NL001742 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.034,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB020331 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB026839 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 915,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB036036 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.596,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB042637 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.428,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB048190 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 825,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB055644 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.499,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB064824 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.501,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2020OB069910 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.034,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
