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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000009

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 8.551,96

Descrição

empenho referente a serviço de gerenciamento eletronico e controle de cartões magneticos para aquisição de combustível alusivo aos meses de janeiro e fevereiro/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 003619

Natureza da Despesa:  333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2020

Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô

Processo: 101394/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000009 20/02/2020 8.551,96 8.551,96 8.551,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a serviço de gerenciamento eletronico e controle de cartões magneticos para aquisição de combustível alusivo aos meses de janeiro e fevereiro/2020
2020NE000009 20/02/2020 9.384,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação total do saldo de empenho.
2020NE000139 29/12/2020 -832,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 34735540/T00 referente as transações realizadas ate 29/02/2020
2020NL000055 02/03/2020 0,00 2.339,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: nota fiscal de n° 34446674 referente a serviço de gerenciamento eletronico e controle de cartões magneticos para aquisição de combustível alusivo ao m
2020NL000024 05/03/2020 0,00 2.690,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao consumo do mês de março/2020
2020NL000069 29/04/2020 0,00 2.514,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente ao consumo do mês de abril/2020
2020NL000125 01/06/2020 0,00 643,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 35683508/2020 referente ao consumo do mês de maio/2020
2020NL000129 03/06/2020 0,00 363,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB003919 06/03/2020 0,00 0,00 2.690,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB011969 20/04/2020 0,00 0,00 2.339,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB014048 04/05/2020 0,00 0,00 2.514,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB018727 03/06/2020 0,00 0,00 643,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB019010 08/06/2020 0,00 0,00 363,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais