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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 8.551,96
Plano Interno: 003619
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/02/2020
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 101394/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 20/02/2020 | 8.551,96 | 8.551,96 | 8.551,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a serviço de gerenciamento eletronico e controle de cartões magneticos para aquisição de combustível alusivo aos meses de janeiro e fevereiro/2020
|
2020NE000009 | 20/02/2020 | 9.384,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação total do saldo de empenho.
|
2020NE000139 | 29/12/2020 | -832,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 34735540/T00 referente as transações realizadas ate 29/02/2020
|
2020NL000055 | 02/03/2020 | 0,00 | 2.339,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nota fiscal de n° 34446674 referente a serviço de gerenciamento eletronico e controle de cartões magneticos para aquisição de combustível alusivo ao m
|
2020NL000024 | 05/03/2020 | 0,00 | 2.690,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao consumo do mês de março/2020
|
2020NL000069 | 29/04/2020 | 0,00 | 2.514,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente ao consumo do mês de abril/2020
|
2020NL000125 | 01/06/2020 | 0,00 | 643,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 35683508/2020 referente ao consumo do mês de maio/2020
|
2020NL000129 | 03/06/2020 | 0,00 | 363,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB003919 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.690,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB011969 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.339,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB014048 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.514,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB018727 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 643,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB019010 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 363,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
