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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000006
CPF/CNPJ: 06172384000106
Valor: R$ 3.724,93
Plano Interno: 003625
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/02/2020
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 142158/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 20/02/2020 | 3.724,93 | 3.724,93 | 3.724,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada referente aos meses de janeiro e fevereiro alusivo ao contrato de n° 12/2019
|
2020NE000006 | 20/02/2020 | 1.321,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a telefonia fixa comutada do mês de março/2020
|
2020NE000014 | 20/03/2020 | 660,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente aos meses de abril, maio e junho/2020
|
2020NE000064 | 15/06/2020 | 1.982,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo total de empenho.
|
2020NE000138 | 29/12/2020 | -239,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de n° 40780 referente serviço de telefonia fix do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000041 | 05/03/2020 | 0,00 | 606,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a nota fiscal de n° 40716/2020 - s prestação de serviços de telefonia fixa comutada referente aos meses de janeiro e fevereiro al
|
2020NL000036 | 10/03/2020 | 0,00 | 593,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 40939 referente aos serviços de telefonia fixa, no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020.
|
2020NL000145 | 04/06/2020 | 0,00 | 687,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 41180 referente ao período de 01/04/2020 ate 30/04/2020.
|
2020NL000146 | 16/06/2020 | 0,00 | 423,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 41232 referente ao serviço de telefonia fixa do periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
|
2020NL000147 | 16/06/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 41283 do período de 01/06/2020 a 30/06/2020
|
2020NL000168 | 06/07/2020 | 0,00 | 429,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 41446 referente a empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada referente aos meses de janeir
|
2020NL000189 | 12/08/2020 | 0,00 | 449,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 41679 referente a prestação de serviço do periodo de 01/08/2020 a 08/08/2020
|
2020NL000204 | 10/09/2020 | 0,00 | 114,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB014032 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB021407 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 687,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB021411 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 423,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB021416 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB026520 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 429,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB040752 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 449,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA |
2020OB048341 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
