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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000656
CPF/CNPJ: 02045676000127
Valor: R$ 29.975,80
Endereço: PEDREIRAS
Municipio: MA65725000
Estado: PJ
Plano Interno: 011945
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 05/11/2020
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 137200/20
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000656 | 05/11/2020 | 29.975,80 | 29.975,80 | 29.975,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a empenho de aquisição de produtos agrícolas da agricultura familiar para doação, dentro do programa PROCAF
|
2020NE000656 | 05/11/2020 | 29.999,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NE000889 | 01/12/2020 | -24,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de nota , referente ao PROCAF, processo 183336/2020
|
2020NL002115 | 16/12/2020 | 0,00 | 29.975,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC. COMUN DE MORADORES DO OLHO D AGUA |
2020OB071700 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.975,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
