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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000023
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 4.948.018,36
Plano Interno: 011281
Natureza da Despesa: 332902101 - Juros da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 10269/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 15/01/2020 | 4.948.018,36 | 4.948.018,36 | 4.948.018,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NE000023 | 15/01/2020 | 1.646.936,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NE000047 | 17/02/2020 | 1.728.927,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NE000071 | 16/03/2020 | 1.572.154,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NL000396 | 15/01/2020 | 0,00 | 1.646.936,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NL000470 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.728.927,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato Nº 12214421035 (SUBCONTRATO C) - BNDES.
|
2020NL000532 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.572.154,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2020OB034820 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.728.927,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2020OB034816 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.646.936,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2020OB034823 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.572.154,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
