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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000013
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 732.759,38
Plano Interno: 011286
Natureza da Despesa: 332902204 - Encargos da Dívida Contratual - União
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 21301/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000013 | 30/01/2020 | 732.759,38 | 732.759,38 | 732.759,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000013 | 30/01/2020 | 61.377,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000041 | 28/02/2020 | 61.045,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000079 | 30/03/2020 | 60.719,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento da Comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000129 | 01/06/2020 | 60.787,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: para pagamento da comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000144 | 01/07/2020 | 61.020,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: para pagamento da comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000221 | 01/09/2020 | 61.108,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento da Comissão, referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000238 | 30/09/2020 | 61.150,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento da comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de julho)
|
2020NE000261 | 01/10/2020 | 61.061,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000301 | 03/11/2020 | 61.155,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de maio/2020).
|
2020NE000328 | 03/11/2020 | 60.942,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de novembro/2020).
|
2020NE000329 | 30/11/2020 | 61.183,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento da Comissão, referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NE000373 | 30/12/2020 | 61.207,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL000388 | 30/01/2020 | 0,00 | 61.377,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL000464 | 28/02/2020 | 0,00 | 61.045,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL000547 | 30/03/2020 | 0,00 | 60.719,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL000781 | 01/06/2020 | 0,00 | 60.787,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL000880 | 01/07/2020 | 0,00 | 61.020,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL001308 | 01/09/2020 | 0,00 | 61.108,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL001468 | 30/09/2020 | 0,00 | 61.150,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL001584 | 01/10/2020 | 0,00 | 61.061,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL002495 | 03/11/2020 | 0,00 | 61.155,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL003032 | 03/11/2020 | 0,00 | 60.942,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL003033 | 30/11/2020 | 0,00 | 61.183,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2020NL003489 | 30/12/2020 | 0,00 | 61.207,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035317 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.377,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035320 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.045,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035332 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.020,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035324 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.787,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035321 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.719,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB058922 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.155,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB060613 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.155,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB060610 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.150,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB054873 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.150,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB054868 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.108,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB060606 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.108,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB060708 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.061,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB054877 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.061,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB060603 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.061,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002692 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -61.061,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002718 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -61.061,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002693 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -61.108,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002694 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -61.150,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002695 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -61.155,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB067251 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.183,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB067164 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.942,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB073414 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.207,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
