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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000002
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 5.497,28
Plano Interno: 011764
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2020
Unidade Gestora: 190179 - Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Processo: 0057086/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 30/03/2020 | 5.497,28 | 5.497,28 | 5.497,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADO NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000002 | 30/03/2020 | 5.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
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2020NL000001 | 30/03/2020 | 0,00 | 5.497,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB011706 | 17/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.497,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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