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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000032
CPF/CNPJ: 14807420000199
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: 013262
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Ação: 4618 - Gestão Previdenciária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/02/2020
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0258088
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000032 | 19/02/2020 | 40.000,00 | 4.103,28 | 4.103,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018-IPREV, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE FORMA PERMANENTE E REGULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258088/2019
|
2020NE000032 | 19/02/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA Nº 15269 E PROCESSO Nº 41874/2020
|
2020NL000197 | 09/03/2020 | 0,00 | 968,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATU
|
2020NL000379 | 20/03/2020 | 0,00 | 3.134,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACTO TURISMO EIRELI - ME |
2020OB009925 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 968,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACTO TURISMO EIRELI - ME |
2020OB016951 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.134,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000032 | 21/05/2020 | 35.896,72 | 0,00 |
