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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000005
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 159.452,10
Plano Interno: 013266
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Ação: 4618 - Gestão Previdenciária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/02/2020
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0283911
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 13/02/2020 | 159.452,10 | 159.452,08 | 159.452,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREV, CONFORME PROCESSO Nº 283911/2019
|
2020NE000005 | 13/02/2020 | 159.452,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 17117/2020 E PROCESSO 45707/2020
|
2020NL000252 | 13/03/2020 | 0,00 | 79.726,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ARMADA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 17270 E PROCESSO 61573/2020
|
2020NL000400 | 02/04/2020 | 0,00 | 79.726,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCI
|
2020NL000419 | 02/04/2020 | 0,00 | 79.726,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORREÇÃO NA DATA DA CERTIFICAÇÃO DA DESPESA
|
2020NL000418 | 02/04/2020 | 0,00 | -79.726,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000360 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.769,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000363 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.769,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL000780 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 797,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL000783 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 797,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB023268 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.158,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB023271 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.158,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000005 | 01/07/2020 | 0,02 | 0,00 |
