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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000018
CPF/CNPJ: 09192098000109
Valor: R$ 12.848.722,01
Plano Interno: 003606
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 28/05/2020
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 172317/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 28/05/2020 | 12.848.722,01 | 12.848.722,01 | 12.848.722,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PRESTADORA DE SERVICOS CREDENCIADA HOSPITAL SÃO LUIS -HSLZ, CNPJ 09.192.098/0001-09, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020
|
2020NE000018 | 28/05/2020 | 12.848.722,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PRESTADORA DE SERVICOS CREDENCIADA HOSPITAL SÃO LUIS -HSLZ, CNPJ 09.192.098/0001-09, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020, PR
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2020NL000473 | 28/05/2020 | 0,00 | 12.848.722,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA |
2020OB018400 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.848.722,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
