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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000015
CPF/CNPJ: 09192098000109
Valor: R$ 57.616.311,05
Plano Interno: 003606
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 0172317/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 08/05/2020 | 44.903.166,63 | 44.903.166,63 | 44.903.166,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 01/2017, com o objetivo de expandir temporariamente o número de leitos de enfermaria e UTI do Hospital São Luis - HSLZ, visando atender a demanda crescente por leitos, tendo em vista a Pandemia de Covid19, conforme processo 172317/2019.
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2020NE000015 | 08/05/2020 | 6.357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho para pagamento de serviços hospitalares prestados pela Credenciada Hospital São Luís - HSLZ, período 09/2020 Valor R$ 14.967.722,21 Nota Fiscal N° 79 e Processo n° 141411/2020.
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2020NE000820 | 20/10/2020 | 14.967.722,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DA EMPRESA CREDENCIADA HOSPITAL SÃO LUÍS ¿ HSLZ LTDA, CNPJ N° 09.192.098/0001-09, VALOR R$ 14.967.722,21, PROCESSO N° 160286/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
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2020NE001069 | 20/11/2020 | 14.967.722,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DE EMPENHO DO CRDENCIADO HOSPITAL SAO LUIZ -HSLZ, PARA COBERTURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONTRATO N° 01/2017
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2020NE001180 | 27/11/2020 | 14.967.294,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020
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2020NE001655 | 01/12/2020 | -6.356.572,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa para pagamento de serviços hospitalares prestados pela Credenciada Hospital São Luís - HSLZ, CNPJ N° 09.192.098/0001-09, período
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2020NL002671 | 20/10/2020 | 0,00 | 14.967.722,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA EMPRESA CREDENCIADA HOSPITAL SÃO LUÍS ¿ HSLZ LTDA, CNPJ N° 09.192.098
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2020NL003252 | 20/11/2020 | 0,00 | 14.967.722,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA CERTIFICADA DA EMPRESA CREDENCIADA HOSPITAL SAO LUIZ- HSLZ, CNPJ 09.192.098/0001-09, COMP NOVEMBRO /2020, NF N° 81, VALOR R$ 14.
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2020NL004242 | 16/12/2020 | 0,00 | 14.967.722,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA |
2020OB050125 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.967.722,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA |
2020OB058863 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.967.722,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA |
2020OB066837 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.967.722,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
