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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000028
CPF/CNPJ: 15553806000184
Valor: R$ 725.506,22
Plano Interno: 002748
Natureza da Despesa: 331901148 - Férias - Abono Constitucional - RGPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000028 | 31/01/2020 | 725.506,22 | 725.506,22 | 725.332,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NE000028 | 31/01/2020 | 68.093,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho nº28 referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NE000052 | 28/02/2020 | 40.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000066 | 01/04/2020 | 43.453,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NE000082 | 04/05/2020 | 20.045,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NE000088 | 29/05/2020 | 39.680,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho de férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000146 | 01/07/2020 | 96.200,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198/2020.
|
2020NE000167 | 31/07/2020 | 27.395,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020.
|
2020NE000189 | 01/09/2020 | 18.611,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho 28 para a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Agosto/2020, conforme processo 123469/2020.
|
2020NE000207 | 01/09/2020 | 5.897,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal Ativo competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NE000223 | 30/09/2020 | 17.094,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerado mês fevereiro/2020
|
2020NE000217 | 30/09/2020 | 2.765,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Fevereiro/2020, conforme processo 139146/2020.
|
2020NE000220 | 05/10/2020 | 2.765,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000258 | 30/10/2020 | 30.962,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pessoal exonerado mês outubro/2020, conforme processo 172099/2020.
|
2020NE000307 | 03/11/2020 | 11.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000315 | 27/11/2020 | 31.420,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pessoal exonerado mês novembro/2020, conforme processo 179704/2020.
|
2020NE000332 | 27/11/2020 | 10.873,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000350 | 23/12/2020 | 257.826,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerados competência Dezembro/2020, conforme processo 194477/2020
|
2020NE000365 | 23/12/2020 | 2.670,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000346 | 25/12/2020 | 257.826,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido a data de referência esta incorreto
|
2020NE000348 | 28/12/2020 | -257.826,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho residual para fechamento do exercício .
|
2020NE000366 | 30/12/2020 | -2.765,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL000034 | 31/01/2020 | 0,00 | 68.093,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NL000195 | 28/02/2020 | 0,00 | 40.569,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL000241 | 01/04/2020 | 0,00 | 43.453,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NL000381 | 04/05/2020 | 0,00 | 20.045,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NL000389 | 29/05/2020 | 0,00 | 39.680,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NL000767 | 01/07/2020 | 0,00 | 96.200,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 [24/08/2020 16:24] COMPETENC
|
2020NL000936 | 31/07/2020 | 0,00 | 27.395,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
|
2020NL001050 | 01/09/2020 | 0,00 | 18.611,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Agosto/2020, conforme processo 123469/2020.
|
2020NL001119 | 01/09/2020 | 0,00 | 5.897,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NL001215 | 30/09/2020 | 0,00 | 17.094,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Fevereiro/2020, conforme processo 139146/2020.
|
2020NL001209 | 05/10/2020 | 0,00 | 2.765,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NL001393 | 30/10/2020 | 0,00 | 30.962,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pessoal exonerado mês outubro/2020, conforme processo 172099/2020.
|
2020NL001530 | 03/11/2020 | 0,00 | 11.944,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001561 | 27/11/2020 | 0,00 | 31.420,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pessoal exonerado mês novembro/2020, conforme processo 179704/2020.
|
2020NL001608 | 27/11/2020 | 0,00 | 10.873,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NL001841 | 23/12/2020 | 0,00 | 257.826,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerados competência Dezembro/2020, conforme processo 194477/2020
|
2020NL001870 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.670,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB005526 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.093,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB014331 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.569,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB017460 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.453,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB020708 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.680,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB020257 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.045,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB034936 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.200,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB036219 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.395,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB045198 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.611,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000820 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB050145 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.094,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB049780 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.497,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000897 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.261,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000896 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB055591 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.962,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB059620 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.944,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB047267 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.397,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB063843 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.873,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB064640 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.420,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB073603 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 257.826,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB073710 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.496,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
