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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000020
CPF/CNPJ: 15553806000184
Valor: R$ 1.066.829,87
Plano Interno: 002750
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000020 | 31/01/2020 | 1.066.829,87 | 1.066.829,87 | 1.066.829,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NE000020 | 31/01/2020 | 82.384,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho nº20 referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020/2020
|
2020NE000050 | 28/02/2020 | 81.979,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000065 | 01/04/2020 | 89.569,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NE000080 | 04/05/2020 | 89.430,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NE000086 | 29/05/2020 | 89.430,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000144 | 01/07/2020 | 89.200,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198/2020.
|
2020NE000168 | 31/07/2020 | 89.200,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020.
|
2020NE000187 | 01/09/2020 | 92.317,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal Ativo competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NE000221 | 30/09/2020 | 90.577,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000256 | 30/10/2020 | 91.871,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NE000314 | 27/11/2020 | 90.633,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000349 | 23/12/2020 | 90.235,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000345 | 25/12/2020 | 90.235,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido a data de referência esta incorreto
|
2020NE000347 | 28/12/2020 | -90.235,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL000033 | 31/01/2020 | 0,00 | 82.384,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NL000193 | 28/02/2020 | 0,00 | 81.979,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL000240 | 01/04/2020 | 0,00 | 89.569,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NL000379 | 04/05/2020 | 0,00 | 89.430,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NL000387 | 29/05/2020 | 0,00 | 89.430,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NL000764 | 01/07/2020 | 0,00 | 89.200,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência JULHO/2020, conforme processo 106198/2020
|
2020NL000937 | 31/07/2020 | 0,00 | 89.200,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 [25/09/2020 16:02] mês c
|
2020NL001043 | 01/09/2020 | 0,00 | 92.317,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
|
2020NL001048 | 01/09/2020 | 0,00 | 92.317,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a mesma esta incorreta
|
2020NL001046 | 01/09/2020 | 0,00 | -92.317,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NL001213 | 30/09/2020 | 0,00 | 90.577,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NL001391 | 30/10/2020 | 0,00 | 91.871,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001560 | 27/11/2020 | 0,00 | 90.633,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NL001840 | 23/12/2020 | 0,00 | 90.235,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB005524 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.384,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB014328 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.979,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB016718 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.569,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB020252 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.430,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB020373 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.430,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB034933 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.200,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB036220 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.200,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB044943 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 92.317,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB050135 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.577,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB055585 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.871,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB063750 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.633,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2020OB073600 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.235,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
