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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 24598492000127
Valor: R$ 650.405,90
Plano Interno: 002788
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4410 - Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/02/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0129213/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 13/02/2020 | 650.405,90 | 608.055,90 | 565.705,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho parcial referente a contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO DE COMPRAS e GESTÃO DE CONTRATOS - A Z INFORMÁTICA, processo 129213/2019.
|
2020NE000009 | 13/02/2020 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente reforço do empenho 09 contrato 29/2019. Fornecedor AZ INFORMATICA LTDA , contrato 29/2019, referente contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS. Processo 0047936/2020.
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2020NE000059 | 20/03/2020 | 29.053,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da NE 2020000009 referente a contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO DE COMPRAS e GESTÃO DE CONTRATOS - A Z INFORMÁTICA Contrato nº29/2019 conforme processo 129213/2019.
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2020NE000064 | 28/04/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da Nota de Empenho referente contratação especializada para prestação de serviços de implantação e manutenção contínua, treinamento operacional, suporte técnico atualização de versões, customizações e consultoria do sistema integrado de contratos a imprensa AZ informatica Ltda - Contrato nº 29/2019, no valor de R$ 42.350,00, conforme processo 79060/2020.
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2020NE000141 | 29/07/2020 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho 2020NE0009, referente ao serviço de implantação, manutenção contínua e suporte técnico nos processos do sistema integrado de gestão administrativa - SIGA - AZ INFORMÁTICA, contrato 29/2019, processo 100686/2020, para o período de 01/06 a 31/07/2020.
|
2020NE000151 | 04/08/2020 | 72.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
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2020NL001088 | 28/09/2020 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa referente a prestação de serviços de empresa especializada em consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO DE COMPRAS e GESTÃO DE CONTRATOS - AZ INFORMÁTICA, processo 129213/2019, período até do final do exercício de 2020.
|
2020NE000275 | 16/11/2020 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e
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2020NL000030 | 28/02/2020 | 0,00 | 82.537,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho parcial referente a contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da
|
2020NL000204 | 20/03/2020 | 0,00 | 41.516,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamen
|
2020NL000231 | 28/04/2020 | 0,00 | 56.942,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa da NF 3506, referente a serviços de implantação e manutenção contínua do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, cont
|
2020NL000332 | 25/05/2020 | 0,00 | 88.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de Implantação, Manutenção Contínua, Treinamento Ope
|
2020NL000507 | 10/06/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da NF 3506 no valor total de R$ 88.260,00 referente ao mês de fevereiro/2020 da A Z INFORMÁTICA -contrato 14/2019, processo 47
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2020NL000867 | 01/07/2020 | 0,00 | 88.260,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento a mesma esta incorreta
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2020NL000866 | 01/07/2020 | 0,00 | -88.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de Implantação, Manutenção Contínua, Treinamento Ope
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2020NL000740 | 29/07/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de manutenção adaptativa e corretiva do sistema PLANO DE COMPRAS - AZ INFORMÁTICA, contrato 29/2019, processo 100686/2020
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2020NL000777 | 04/08/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da NF 5402, referente a serviços de manutenção corretiva e suporte do sistema integrado de gestão administrativa, SIGA - AZ INFORMÁTICA, contr
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2020NL000803 | 10/08/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa da NF 6094, referente a serviços de implantação, manutenção contínua, treinamento operacional, suporte nos processos do SIGA - A
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2020NL001101 | 02/10/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 029/2019. COMP. SETEMBRO/2020. PROCESSO 141239/202
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2020NL001249 | 21/10/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com a prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO
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2020NL001474 | 20/11/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da NF 7908, referente a serviços de implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico do SIGA, contrato 29/2019, processo 179921/2020, mê
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2020NL001631 | 09/12/2020 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000023 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.888,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL000093 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.238,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB004432 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.410,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000596 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.089,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL000900 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.323,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL000898 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 622,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB034342 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.847,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB034335 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.894,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001190 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 854,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001195 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001191 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001192 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001193 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001194 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB047046 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.802,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001449 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB056761 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.714,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020NL001712 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2020OB067490 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.714,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
