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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000072
CPF/CNPJ: 00078186510397
Valor: R$ 389,22
Plano Interno: 002776
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0066910/2020
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000072 | 08/05/2020 | 389,22 | 389,22 | 389,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 66910/2020.
|
2020NE000072 | 08/05/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
|
2020NE000204 | 01/10/2020 | -2.110,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 008523
|
2020NL000248 | 08/05/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
|
2020NE000204 | 01/10/2020 | 0,00 | -2.110,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Árlem Moreira da Fonseca Reis |
2020OB015729 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
|
2020NE000204 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.110,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
