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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000143
CPF/CNPJ: 29118884000165
Valor: R$ 5.449,37
Plano Interno: 002763
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/08/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 95374/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000143 | 03/08/2020 | 5.449,37 | 803,40 | 803,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 159/2019-SEGEP, PREGAO PRESENCIAL N 029/2019, P CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, NOSSA FROTA EIRELI, CNPJ 29118884/0001-65, PROCESSO N 95374/2020 , COMPETENCIA AGO/SET 2020, VLR TOTAL r$ 5.449,37
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2020NE000143 | 03/08/2020 | 5.449,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente aos serviços de locação de veículo automotor sem condutor - Nossa Frota Locação de Veículos Eireli, contrato nº 06/202
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2020NL001284 | 28/10/2020 | 0,00 | 803,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2020OB056710 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 803,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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