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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000095
CPF/CNPJ: 00025107097391
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 002760
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/06/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 76952/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000095 | 10/06/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 08/06 a 10/06/2020, servidor Odonias Brito Fonseca, conforme processo 76952/2020.
|
2020NE000095 | 10/06/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 08/06 a 10/06/2020, servidor Odonias Brito Fonseca
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2020NL000413 | 10/06/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ADONIAS BRITO FONSECA |
2020OB020594 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
