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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007548
CPF/CNPJ: 13127340000120
Valor: R$ 2.245,14
Plano Interno: 002693
Natureza da Despesa: 333900857 - Pecúlio
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/11/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 134138/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007548 | 30/11/2020 | 2.245,14 | 2.245,14 | 2.245,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEAP - PROCESSO 134138/2020
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2020NE007548 | 30/11/2020 | 2.245,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022639 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022641 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022646 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022645 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022647 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022648 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022651 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022699 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022644 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022642 | 30/11/2020 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022649 | 30/11/2020 | 0,00 | 146,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022650 | 30/11/2020 | 0,00 | 97,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022643 | 30/11/2020 | 0,00 | 73,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2020OB061312 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 677,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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