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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007341
CPF/CNPJ: 13127340000120
Valor: R$ 45.849,18
Plano Interno: 002693
Natureza da Despesa: 333903611 - Salários de Internos em Penitenciárias
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/11/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 169917/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007341 | 20/11/2020 | 45.849,18 | 45.849,18 | 45.849,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 39 (TRITA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169917/2020.
|
2020NE007341 | 20/11/2020 | 45.849,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 39 (TRITA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC.
|
2020NL025437 | 21/12/2020 | 0,00 | 45.849,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 39 (TRITA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC.
|
2020NL025447 | 21/12/2020 | 0,00 | 24.043,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 39 (TRITA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC.
|
2020NL025450 | 21/12/2020 | 0,00 | 21.805,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO VALOR INDEVIDO
|
2020NL025446 | 21/12/2020 | 0,00 | -45.849,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2020OB071289 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.849,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
